2023年度湘西州森林资源监测中心预算
湘西州森林资源监测中心2023年部门预算公开
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算公开表格
1、部门预算收支总体情况表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
23、政府采购预算表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、森林资源监测，包括森林资源清查和动态监测，即查清全州森林、林木、林地资源种类、质量、分布及经营管理现状，适时监控其消长变化情况，及时提出森林培育保护和利用意见，为政府制定和调整林业方针政策，编制生态建设和产业发展规划、制定采伐限额、实行生态效益补偿、指导和规范林业科学经营等提供重要依据，也是考核各地森林资源消长任期责任制的重要指标。
2、林业调查规划设计，包括编制森林经营方案，造林规划设计、指导、检查、验收及项目论证等，主要接受上级指派任务，协同各职能科室，为各项林业工程建设项目提供技术保障。
3、林业技术鉴定，受上级或相关部门委派、委托，对林业案件、纠纷及上访事件等，进行技术鉴定，直接为林农服务。
（二）机构设置
湘西州森林资源监测中心内设科室5个包括：办公室（文明办、综治办）、人事股、财务室、业务室、总工室。本部门共有编制人数28人,实有人数25人。
二、部门预算单位构成
湘西州森林资源监测中心部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。湘西州森林资源监测中心为正科级全额事业单位。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算921.13万元，其中：一般公共预算拨款收入921.13万元。收入较去年增加231.96万元，主要是2023年预算编制按实际在编人数核定经费、纳入预算管理的非税收入拨款增加。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算921.13万元，其中，社会保障和就业支出58.61万元，卫生健康支出26.99万元，农林水支出790.1万元，住房保障支出45.44万元。支出较去年增加231.96万元，主要是2023年预算编制按实际在编人数核定经费、纳入预算管理的非税收入拨款增加。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算921.13万元，其中，社会保障和就业支出58.61万元，占6.36%；卫生健康支出26.99万元，占2.93%；农林水支出790.1万元，占85.77%；住房保障支出45.44万元，占4.93%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数911.13万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算10万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：事业机构10万元，主要用于事业单位基本工作、专项工作等方面。
五、政府性基金预算支出
2023年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位非行政单位和参照公务员法管理事业单位未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。
（二）“三公”经费预算
2023年本部门“三公”经费预算数为18.69万元，其中，公务接待费9.9万元，公务用车购置及运行费8.79万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8.79万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.11万元，主要是认真落实中央和省关于过紧日子的决策部署，压减支出。
（三）一般性支出情况
2023年本部门会议费预算0.2万元，拟召开林业技术相关工作会议，人数25人，会议内容为林业工作安排；培训费预算5.06万元，拟开展组织职工参加林业专业技术培训和其他职称专业技术培训，人数50人，培训内容为专业技术培训；拟举办传统节假日节庆活动，预算6万元，内容为传统节假日节庆活动。
（四）政府采购情况
2023年本部门政府采购预算总额69.5万元，其中，货物类采购预算35万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算34.5万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为921.13万元，其中，基本支出911.13万元，项目支出10万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2023年部门预算公开表格
