2024年度州森林资源监测中心部门预算
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
2、林业调查规划设计，包括编制森林经营方案，造林规划设计、指导、检查、验收及项目论证等，主要接受上级指派任务，协同各职能科室，为各项林业工程建设项目提供技术保障。
3、林业技术鉴定，受上级或相关部门委派、委托，对林业案件、纠纷及上访事件等，进行技术鉴定，直接为林农服务。
湘西州森林资源监测中心内设科室5个包括：办公室（文明办、综治办）、人事股、财务室、业务室、总工室。本部门共有编制人数28人，实有人数26人。
湘西州森林资源监测中心部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。湘西州森林资源监测中心为正科级全额事业单位。
本单位非行政单位和参照公务员法管理事业单位未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。
2024年本部门“三公”经费预算数为12.7万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费9.7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费9.7万元），因公出国（境）费0万元。
2024年“三公”经费预算较2023年减少5.99万元，主要是认真落实中央和省关于过紧日子的决策部署，压减支出。
2024年本部门政府采购预算总额77.2万元，其中，货物类采购预算41.2万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算36万元。
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为787.97万元，其中，基本支出777.97万元，项目支出10万元，具体绩效目标详见报表。
1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。
4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
803002__湘西土家族苗族自治州森林资源监测中心部门预算公开表.xlsx
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部门公开表22 |
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项目支出绩效目标表 |
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单位：803002_湘西土家族苗族自治州森林资源监测中心 |
金额单位：万元 |
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单位代码 |
单位（专项）名称 |
资金总额 |
实施期绩效目标 |
绩效指标 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值内容 |
评（扣分标准） |
度量单位 |
指标值类型 |
备注 |
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803002 |
湘西土家族苗族自治州森林资源监测中心 |
10.00 |
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803002 |
州森林资源监测中心工作经费 |
10.00 |
完成2024年度工作任务 |
成本指标 |
经济成本指标 |
完成预算安排经费 |
10万元 |
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万元 |
= |
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社会成本指标 |
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生态环境成本指标 |
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产出指标 |
数量指标 |
完成2024年度工作任务 |
100% |
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% |
= |
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质量指标 |
年度考核评定 |
优秀 |
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优秀 |
定性 |
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时效指标 |
工作任务完成时间 |
2024年 |
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年 |
定性 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
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社会效益指标 |
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生态效益指标 |
促进林业生态发展 |
是 |
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是 |
定性 |
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可持续影响指标 |
监控森林、林木、林地消长变化，促进可持续发展 |
是 |
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|
是 |
定性 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会群众满意度 |
95% |
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% |
≥ |
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注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 |
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部门公开表23 |
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整体支出绩效目标表 |
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单位：803002_湘西土家族苗族自治州森林资源监测中心 |
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金额单位：万元 |
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单位编码 |
单位名称 |
年度预算申请 |
整体绩效目标 |
部门整体支出年度绩效目标 |
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资金总额 |
按收入性质分 |
按支出性质分 |
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一般公共预算 |
政府性基金拨款 |
财政专户管理资金 |
其他资金 |
基本支出 |
项目支出 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值类型 |
指标值 |
计量单位 |
指标解释 |
评（扣）分标准 |
备注 |
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803002 |
湘西土家族苗族自治州森林资源监测中心 |
787.97 |
787.97 |
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777.97 |
10.00 |
目标1：2024年度林草湿荒生态综合监测以及省级检查和技术指导工作；目标2、大兴寨水库建设后续涉林技术服务；目标3、亚洲开发银行贷款湘西州生态廊道建设示范项目；目标4、省、州林业局安排指定性工作任务；目标5、县级林业局及社会技术服务；目标6、认真强化内务工作，积极开展文明单位创建工作等。 |
成本指标 |
经济成本指标 |
2024年度预算 |
= |
787.9731 |
万元 |
为2024年度预算数 |
2024年度预算数 |
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社会成本指标 |
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生态环境成本指标 |
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产出指标 |
数量指标 |
工作任务量 |
≥ |
3 |
个 |
2024年度已知3个工作任务，后续还有省州林业局指定性工作任务 |
低于3个扣分 |
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质量指标 |
检查和指导工作完成率 |
= |
100 |
% |
林草湿荒综合监测以及对县级林业部门的检查和技术指导工作 |
未完成扣分 |
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监测工作综合评定 |
定性 |
优秀 |
优秀 |
考察监测工作完成情况 |
未达到标准扣分 |
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时效指标 |
工作任务完成时间 |
定性 |
规定时间内完成 |
规定时间内完成 |
有当年指定任务和临时任务，均在规定时间内完成 |
未完成扣分 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
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社会效益指标 |
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生态效益指标 |
促进生态发展 |
定性 |
是 |
是 |
本单位工作性质就是森林资源监测，促进生态发展 |
/ |
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可持续影响指标 |
监控森林、林木、林地消长变化，促进可持续发展 |
定性 |
是 |
是 |
监控森林、林木、林地消长变化，促进可持续发展 |
/ |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众满意度 |
≥ |
90 |
% |
反应社会公众对我单位工作的满意度 |
一般通过问卷调查方式获得分数，每减少5%，扣0.5分 |
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注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 |
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